Fakturering til KG Hansen
Fakturaer bedes fremsendt i henhold til følgende retningslinjer, for at sikre en korrekt ekspedition i vores elektroniske kreditorbogholderi.
Fakturaer vedr. byggesager fremsendes med følgende obligatoriske informationer:
- 5-cifret sagsnr.
- Sagsopgave nr. eller entreprise beskrivelse jf. UE-kontrakt
- Navn eller initialer på indkøber/projektleder
Fakturaer som IKKE er vedr. sager fremsendes med følgende informationer:
- Navn eller initialer på indkøber
- Leveringsadresse og dato
- maskinnr./registreringsnr.
Fremsendelse af faktura:
- På mail med vedhæftet læsbar PDF-fil (andre formater modtages ikke) fremsendes til: faktura@kgh.dk
- Kun 1 faktura pr. PDF-fil, men gerne flere filer i samme mail
- Bilag til fakturaen skal være en del af samme PDF-fil som fakturaen – selve fakturaen skal være side 1 og underbilag derefter
Revisions henvendelser:
Henvendelser vedr. kontoudtog, saldobekræftelser, revisionshenvendelser på mail: kontoudtog@kgh.dk
Særligt vedr. underentreprenør-arbejde:
- Aconto-begæringer vedr. kontraktarbejde fremsendes senest den 28. i indeværende måned
- Ekstra-arbejde faktureres på særskilt faktura – ikke samme bilag som aconto-begæring
- Udbetaling af aconto-begæringer kan først ske når gyldig sikkerhedsstillelse er fremsendt jf. underskrevet kontrakt
Bemærk:
Fakturaer som ikke opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores kreditorbogholderi og returneret til leverandøren med henblik på korrektion, og der betales ikke forsinkelses renter.
